老师，我们小规模，这个月开啦专票，帮忙看下填的对不对

郭老师 解答

2022-04-13 12:35

1%专票不含税金额乘以2%，按这个来填写。

坚强的白云 追问

2022-04-13 12:38

专票都是1个点的，16栏的数据是自动跳出来的，我输入第一栏就出来啦

坚强的白云 追问

2022-04-13 12:40

18的数是不含税*2

郭老师 解答

2022-04-13 12:42

1%不含税的销售额乘以2%。

坚强的白云 追问

2022-04-13 12:45

第一栏填的数据是发票上不含税的合计，老师，你说我要咋么改，

郭老师 解答

2022-04-13 12:46

34158.42乘以2%填写到第16栏里面就可以的。

坚强的白云 追问

2022-04-13 12:54

老师，我的16栏不能手改，他是自动带出的

坚强的白云 追问

2022-04-13 12:56

老师，这样看是不是清楚些

坚强的白云 追问

2022-04-13 12:57

18栏是34158.42✖️2%。    
哈哈哈

郭老师 解答

2022-04-13 12:58

对的
那就是对的
保存就一

坚强的白云 追问

2022-04-13 13:01

提示这个

郭老师 解答

2022-04-13 13:03

你好，你的减免明细表，本期发生额实际抵扣金额没有填写报。

坚强的白云 追问

2022-04-13 13:43

老师，我的附加税在开票已经缴过啦，为啥税费缴纳上面还会有，帮忙看下附加税报表是不是有问题

郭老师 解答

2022-04-13 13:46

截图你的增值税主表看一下。