送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-04-13 12:35

你开的税率是1%的吗?全部都是1%的吗?如果是的话,你的16蓝不对。

郭老师 解答

2022-04-13 12:35

1%专票不含税金额乘以2%,按这个来填写。

坚强的白云 追问

2022-04-13 12:38

专票都是1个点的,16栏的数据是自动跳出来的,我输入第一栏就出来啦

坚强的白云 追问

2022-04-13 12:40

18的数是不含税*2

郭老师 解答

2022-04-13 12:42

1%不含税的销售额乘以2%。

坚强的白云 追问

2022-04-13 12:45

第一栏填的数据是发票上不含税的合计,老师,你说我要咋么改,

郭老师 解答

2022-04-13 12:46

34158.42乘以2%填写到第16栏里面就可以的。

坚强的白云 追问

2022-04-13 12:54

老师,我的16栏不能手改,他是自动带出的

坚强的白云 追问

2022-04-13 12:56

老师,这样看是不是清楚些

坚强的白云 追问

2022-04-13 12:57

18栏是34158.42✖️2%。    
哈哈哈

郭老师 解答

2022-04-13 12:58

对的
那就是对的
保存就一

坚强的白云 追问

2022-04-13 13:01

提示这个

郭老师 解答

2022-04-13 13:03

你好,你的减免明细表,本期发生额实际抵扣金额没有填写报。

坚强的白云 追问

2022-04-13 13:43

老师,我的附加税在开票已经缴过啦,为啥税费缴纳上面还会有,帮忙看下附加税报表是不是有问题

郭老师 解答

2022-04-13 13:46

截图你的增值税主表看一下。

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相关问题讨论
您好 开具专票不免税 可以开1%
2020-07-13 21:04:31
不建议开专票,因为小规模纳税人不能抵扣进项税额,会形成滞留票的。到时您公司可能因为违反发票管理办法受罚的
2018-04-11 11:27:04
你好,不可以,给代开专用发票,那么购买方就需要是 一般纳税人才是的
2019-02-25 11:35:32
可以依法给小规模纳税人(但不能是其他个人)开具专用发票,但其不能抵扣。
2018-04-13 07:50:13
同学你好,是可以收专票的;
2021-06-08 14:40:17
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