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东老师
职称： 中级会计师,税务师
2022-04-13 12:11
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老师，本期已认证的的进项票大于销项，有部分作留抵，增值税报表应该填在哪一栏？
答： 进项税额大于销项，税额就会自动带入到留抵税额
9月份的进项2000（同一张发票），记在待认证进项税里，在10月税期销项是1000,10月认证了进项2000元用于抵扣1000销项，年底才做进项销项清零 10月只需做 分录是：借：应交税费-应交增值税-进项税2000 贷：应交税费-应交增值税-待认证进项税2000因为进项2000大于1000，不需要做增值税结转分录？
答： 学员您好，增值税结转分录每个月月底都要做的， 借：应交税费-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
认证进项税票是不是要和销项票金额基本一致
答： 你好，不是的，如果基本一致，就基本上不需要缴纳增值税了
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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