公司之前报表一直是零申报，没有现金，没有存款，但是之前个税，工资一直做1500，但是没有做账，现在要补做账，那可以用现金补么，借：库存现金 贷：其他应付款-股东 如果可以的话，其他应付款这样不会一直挂着账么，这个要怎么解决呢，

芦苇 追问

2017-04-15 10:02

老师，我是去年12月份接手的，一直都是零，我现在12月份1-3月份都没有做，我现在做，您看这样做对么，借：库存现金 贷：其他应付款-股东  补提12月份1-3月份工资借：管理费用 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬  贷：库存现金

芦苇 追问

2017-04-15 10:04

不用以前年度损益调整么

芦苇 追问

2017-04-15 19:11

请问老师，那2016年财务报表，还是按照去年第四季度报表填0，企业所得税年度申报，职工薪酬调整表也不用调整是么

袁老师 解答

2017-04-14 13:38

是的     ，等有支付的钱没有发票了，就退出现金即可

袁老师 解答

2017-04-14 20:55

时间久了，就把其他应付款转到营业外收入吧

袁老师 解答

2017-04-15 10:27

可以的，不用

袁老师 解答

2017-04-15 20:05

是的