老师普通发票填写第几栏

v7喜 追问

2022-04-13 10:19

小规模！填写第十栏！是不是第17栏次也需要填写！应该✖️多少？1-3月季报

森林老师 解答

2022-04-13 10:23

同学，你好，如果 没有超了四十五万一个季度，只填写第十行就行了，其他自动成本，直接申报，总体你不交税就可以了。

v7喜 追问

2022-04-13 10:24

我还有专票！10多万！应该填写第1.2栏次（不含税金额）对吧！

森林老师 解答

2022-04-13 10:27

同学，你好，理解对的，专票填写第一和第二栏，同时由于专票是按一个点做的，所以你出来是三个点的税下面，你看一下，下面十六行应该有个减征额，把减的两个点和税额直接填到十六行，同时填写减免明细表，数据和十六行一样，就可以了，最终下面应该是交一个点的税就可以了

v7喜 追问

2022-04-13 10:30

这两个点的税是专票和普票家一起✖️2个点吗？还是只填写专票

v7喜 追问

2022-04-13 10:33

我填写完专票两个点是黄色的

森林老师 解答

2022-04-13 10:35

同学，你不含税的专票加普标是不超四十五万的一个季度，所以普通发票是免税的，只有专票才征税，你这里只交专票的一个点，所以是专票的两个点。

v7喜 追问

2022-04-13 11:18

填写专票两个点还是黄色的

森林老师 解答

2022-04-13 11:19

黄色是什么意思了，我没有理解

v7喜 追问

2022-04-13 11:25

就是申报不过去的！我专票不含税销售额是107744.55（含税是108822）您帮我算一下我16栏应该怎么填写

森林老师 解答

2022-04-13 11:28

1077744.55*2%=2154.89，同学，你好，应该是这个数据，看对不对了。