请问老师，总分公司季度所得税汇总申报是把总分公司的财务报表数据合计起来由总公司填报对吗？

冰山一角 追问

2022-04-13 09:59

那么老师，总分公司之间往来款要抵消吗？

东老师 解答

2022-04-13 10:00

这个是否抵消看你们公司自己的决定和报税，没啥。

冰山一角 追问

2022-04-13 10:21

哦好的。那申报表上面是否要填比例啊?

东老师 解答

2022-04-13 10:23

这个需要填比例的话，得跟税务局确认

冰山一角 追问

2022-04-13 12:07

老师，我在申报时发现，总分公司汇总是不是就跟A200000企业所得税月（季）度申报表A表有关?

东老师 解答

2022-04-13 12:10

对呀，和季报的话肯定是有关联。

冰山一角 追问

2022-04-13 12:13

那这个表上利润总额只是自动生成总公司自己的利润，我可以加上分公司的利润，把原来自动生成的数据改掉吗？

冰山一角 追问

2022-04-13 12:16

这个表上收入、成本、利润都可以自己计算填写的对吗？

东老师 解答

2022-04-13 12:38

总分公司怎么填写我不太确定，，你可以问问其他老师