送心意

小万老师

职称初级会计师,中级会计师,税务师

2022-04-12 17:18

你这90万都是普票的话,并且是货物及劳务,就填在第三行图片点的地方

陈宇 追问

2022-04-12 17:25

那请问下第9行怎么填呢

陈宇 追问

2022-04-12 17:27

是在第十行填免税45万、还是在第十二行填

小万老师 解答

2022-04-12 17:33

你这都超45万了,第9行-12行都不填,现在填减免明细表,减免性质就是选减按1%的,本期发生额和实际抵减额=不含税销售额*2%

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相关问题讨论
你销售的货物就填第3行鼠标的位置,按发票上的金额(不含税)填报。另外,减免税附表按金额(不含税)*0.02填报
2022-04-12 22:33:42
填列到第三栏就可以的
2022-04-12 17:34:12
你这90万都是普票的话,并且是货物及劳务,就填在第三行图片点的地方
2022-04-12 17:18:05
不含税销售额,普票免征增值税及附加。
2022-02-13 00:06:30
季度45万普票免税,这个表不填
2021-10-25 16:45:01
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