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小万老师

职称： 初级会计师,中级会计师,税务师

2022-04-12 17:18

你这90万都是普票的话，并且是货物及劳务，就填在第三行图片点的地方

陈宇 追问

2022-04-12 17:25

那请问下第9行怎么填呢

陈宇 追问

2022-04-12 17:27

是在第十行填免税45万、还是在第十二行填

小万老师 解答

2022-04-12 17:33

你这都超45万了，第9行-12行都不填，现在填减免明细表，减免性质就是选减按1%的，本期发生额和实际抵减额=不含税销售额*2%

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相关问题讨论
应征收入里面
2019-04-02 10:05:14
填列到第三栏就可以的
2022-04-12 17:34:12
您好，是不含税销售额，普票免税，专票是不免的，但占45万的额度
2021-12-31 15:19:50
不含税销售额小于30万免费。
2020-06-03 21:00:48
你好，不含税的销售额
2017-06-27 10:29:31
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