请问老师，小规模酒店1月专票、普票都开了3%和1%税率的发票，我等到3月季报时，可以按照不含税销售额的2%来倒挤优惠的部分吗？一月就超45万收入了。

郭老师 解答

2022-02-14 19:37

不需要倒挤
刚才打错了，如果按照你发票的不含税金额，你的收入是多少？

烂漫的蜗牛 追问

2022-02-15 07:43

我今天仔细算一下，搞得我很晕。

郭老师 解答

2022-02-15 07:47

不看其他的就看你发票不含税金额

烂漫的蜗牛 追问

2022-02-15 12:57

但是，我不是有小规模优惠3%加按1%征收么。1月不含税普票151858.32元，3%税额是557.07，1%税额是1332.84。开专票不含税为134603.52元，3%税额539.18元，1%税额1166.30元。

郭老师 解答

2022-02-15 13:00

你好，你申报销售额的时候看发票的不含税，销售额不需要把3%，换算成1%的销售额，你想得很麻烦。

郭老师 解答

2022-02-15 13:01

这里就是填写你的销售额，不管你的税率是多少。你填写其他的你比对也不通过。

烂漫的蜗牛 追问

2022-02-15 13:06

哦哦，行嘞老师，谢谢您。我季度的时候实操一下。

郭老师 解答

2022-02-15 13:07

可以的，可以填写试一下的。