个税返回手续费缴纳增值税的销项税额的数字，在电子税务局的一般纳税人申报表的哪块填？

小白兔吖 追问

2022-04-12 16:48

百分之六里开具增值税专用发票，销售额写吗？还是光写销项税额

小白兔吖 追问

2022-04-12 16:50

给我退回的金额是202.7，缴纳的增值税应该是多少

郭老师 解答

2022-04-12 16:51

好，未开具发票一栏里面填写的。

郭老师 解答

2022-04-12 16:51

202.7除以1.06乘以6%，这个就是需要缴纳的增值税。

小白兔吖 追问

2022-04-12 16:53

那我要交 11.47的这个金额在哪里体现，他自动不是计算的销项税吗

郭老师 解答

2022-04-12 16:55

税额是自动计算的，你需要填写销售额，不是吗？

小白兔吖 追问

2022-04-12 16:55

那附表3第一列我应该填啥金额

郭老师 解答

2022-04-12 16:58

填写你收到的钱202.7的这一个

小白兔吖 追问

2022-04-12 17:09

我看他是自动跳出来的，

小白兔吖 追问

2022-04-12 17:10

跳出来的不是202.7，是214.86，是填哪一个

郭老师 解答

2022-04-12 17:12

202.7除以1.06
不含税的金额填写的是这个吗？

小白兔吖 追问

2022-04-12 17:32

不是老师，就是你说的附表三里第三行第一列那个数字应该填啥

郭老师 解答

2022-04-12 17:34

填写价税合计的202.7


那附表3第一列我应该填啥金额
2022-04-12 16:55

填写你收到的钱202.7的这一个

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