21年企业所得税年报的利润总额，是不是和21年度第四季度季报中的利润总额本年累计的数据一致？还是四个季度利润总额相加？

莺歌燕舞 追问

2022-04-12 16:30

第四季度也是本年累计

莺歌燕舞 追问

2022-04-12 16:30

这俩个数据是不是一致的？

东老师 解答

2022-04-12 16:30

没错儿，就是本年累计数。

莺歌燕舞 追问

2022-04-12 16:32

比如说我第一个季度申报填写的是1万，第二个季度利润总额本年累计2万，第三个季度利润总额本年累计3万，第四季度利润总额本年累计4万，那我年报的时候填10万呢？还是4万？

东老师 解答

2022-04-12 16:33

年报的时候是本年累计的四万

莺歌燕舞 追问

2022-04-12 16:35

哦我们是小微企业，为啥这样填以后，应补所得税额是负数？

东老师 解答

2022-04-12 16:35

汇算清缴的时候，就是你全年的累计金额。

莺歌燕舞 追问

2022-04-12 16:40

108选是或者否怎么选？

东老师 解答

2022-04-12 16:43

这个选择是就可以了的。

莺歌燕舞 追问

2022-04-12 16:46

哦，没啥关系吧？

莺歌燕舞 追问

2022-04-12 16:47

我们企业19年之前成立的

莺歌燕舞 追问

2022-04-12 16:47

这个是或者否没啥影响吧？

东老师 解答

2022-04-12 16:49

对没事儿，这也没什么影响的。