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昕老师

职称： 中级会计师,初级会计师,CMA

2022-04-12 16:29

同学你好，是不是也牵扯到收入了。建议根据红字发票反冲12月的应收、收入、和销项，再根据蓝字正常一下正确的应收、收入、和销项

归零 追问

2022-04-12 16:37

是的，谢谢老师

昕老师 解答

2022-04-12 16:39

很高兴能够帮到你。

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相关问题讨论
你好 可以开部分发票的负数
2020-07-10 15:24:12
是的，自己在金税盘开，根据红字发票信息单
2020-05-13 14:39:57
你好，参考一下， 1.点击“发票管理”上方‘红字发票信息表’下拉菜单选择‘红字增值税专用发票信息表填开’。 2.选择“销售方申请”，如果发票未寄送出去并且未超过一个月，则选择“因开票有误等原因尚未交付的”；反之选择第一项“因开票有误购买方拒收”，输入“发票代码和发票号码”点击“下一步”，确认信息表票面信息是否正确；如果票面无信息，则手工录入需红冲票面信息。（注：金额、数量为负数；单价为正数），确认完成点击右上角“打印”，然后选择“不打印”，最后点击“取消”。 3.点击“发票管理”上方‘红字发票信息表’下拉菜单选择‘红字增值税专用发票信息表查询导出’，弹出窗口选中已开信息表，点击‘上传’按钮，点“确定”，待信息表上传完成显示“审核通过”即可进入发票填开界面开具负数发票。 4.点击“发票管理----发票填开---专用发票填开”在增值税专用发票填开界面中，点击“红字---导入网络下载红字发票信息表“，双击信息表编号，确认票面信息是否正确，并打印在正常的发票上即可。
2020-07-22 15:34:31
在系统里面申请，税局审批通过了，就可以开具了
2016-06-30 15:26:28
您好！需要打印的。
2016-05-23 16:46:11
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