老师请教一下，我的期初余额试算平衡表是相等的，余额表也平衡，但是期初和余额表不想等，差的是未分配利润的数字，这个怎么办

叶落????随风 追问

2022-04-12 15:22

老师，我不太理解

叶落????随风 追问

2022-04-12 15:24

老师你看一下这个对不对

王超老师 解答

2022-04-12 15:26

你的资产负债表和利润表给我看一下

叶落????随风 追问

2022-04-12 15:29

老师你看一下

王超老师 解答

2022-04-12 15:33

还有一个利润表，

资产负债表可以把期初数和期末数标注一下吗

叶落????随风 追问

2022-04-12 15:41

老师这是利润表

叶落????随风 追问

2022-04-12 15:42

老师资产负债表左面是期末右面是期初

王超老师 解答

2022-04-12 15:51

你这个科目余额表有问题，你看一下其他应付款，报表上面是1084508.48.，但是科目余额表是300350.68，这个是不一致的，不仅仅是未分配利润的

叶落????随风 追问

2022-04-12 16:01

老师，我查了明细没有问题，你看的108万是20年的期初，21年的期末是69万，是对的

王超老师 解答

2022-04-12 16:09

科目余额表确实有问题的，你看一下资产负债表，其他应付款的期初数是1084508.48，期末数是698286.20.但是科目余额表期初数是1084508.48，这个是一样的，但是期末数就变成了300350.68，因此我才说科目余额表是有问题的

叶落????随风 追问

2022-04-12 16:51

老师，我又检查了一遍还是没看懂

王超老师 解答

2022-04-12 17:08

你看一下资产负债表的其他应付款期末数，跟科目余额表的，是没有对上的，他是两个数的