今天问的储支卡留底的钱结转时的分录怎么做，收到钱做入预收贷方，消费时记入预收借方，等退卡时才能消费留底的钱，但是不能刷卡，是门店用当天的现金抵扣的，结转时底留款要冲预收贷方吗，怎么做没明白

随心 追问

2017-04-13 08:08

我想知道留底的钱要不要转应付，当时留底不能消费是顾客退卡门店在现金里面减少的款

随心 追问

2017-04-13 14:33

老师这个10元是不退回的，只是客户要退卡的时候这里面的10元才可以消费，但是我们门店是将卡收回来，其中的10元钱店里面是不好刷卡的，店面做账的时候是将顾客退卡的10元钱用现金抵掉，我不知道到月底结转的时候这个留底的钱要转吗？我发的图片是一个月的汇总，我现在要怎么结转储支卡，金额应该是多少

吴月柳 解答

2017-04-13 05:59

要冲掉预收款才对，不然就不平了

吴月柳 解答

2017-04-13 07:05

转应付是对的，或者当时充值时就挂应付不挂在预收

吴月柳 解答

2017-04-13 10:04

你是指退卡需要退回客户10元吗？

吴月柳 解答

2017-04-13 15:43

那十块钱要冲出来才平的不然预收款科目不是一直有十元挂账吗？要么就在充值时把十块钱分出来