老师，去年多计提的工资，没有发放，3月份我可以把之前计提的工资冲销凭证吗？

快乐的唇膏 追问

2022-04-12 14:12

那我冲销了，管理费用成负数了，填利润表的时候不能通过？

郭老师 解答

2022-04-12 14:14

你好，管理费用是负数，可以申报。

快乐的唇膏 追问

2022-04-12 14:16

好的，老师。增量留底退税在电子税务局怎么申报退税，有操作吗

郭老师 解答

2022-04-12 14:18

计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款

郭老师 解答

2022-04-12 14:19

电子税务局--我要办税--一般退（抵）税管理--增值税期末留抵税额退税

郭老师 解答

2022-04-12 14:19

忽略就可以的，刚才打错了。

快乐的唇膏 追问

2022-04-12 14:19

好的，谢谢老师。

郭老师 解答

2022-04-12 14:22

不用客气，工作愉快。

快乐的唇膏 追问

2022-04-12 14:37

老师，这填表的，退税的，营业收入是什么时候的，资产总额是什么时候的

郭老师 解答

2022-04-12 14:40

你好，具体的是哪一个退税的？

快乐的唇膏 追问

2022-04-12 14:41

就是增量留底退税的

郭老师 解答

2022-04-12 14:43

你好，填写你当月的就可以。