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小云老师

职称： 中级会计师,注册会计师

2022-04-12 15:20

你好，你们去年有没有计提呢

浙江胡歌一样帅 追问

2022-04-12 15:40

11月份有计提，2月份有贷方余额13404.16

小云老师 解答

2022-04-12 15:49

借应付职工薪酬  其他应收款  贷银行存款

浙江胡歌一样帅 追问

2022-04-12 15:52

这个13404.16的余额是在应付职工薪酬-社保（公司部分）的贷方

浙江胡歌一样帅 追问

2022-04-12 15:53

1月份也有计提

小云老师 解答

2022-04-12 15:58

是呀，所以现在支付在借方

浙江胡歌一样帅 追问

2022-04-12 16:00

这两个医保的扣费做到一起是吗

小云老师 解答

2022-04-12 16:02

是的，你可以做到一起

浙江胡歌一样帅 追问

2022-04-12 16:07

为什么做完分录以后，这个科目还有781.58的余额啊

小云老师 解答

2022-04-12 16:31

有可能是你们之前计提多了

浙江胡歌一样帅 追问

2022-04-12 16:35

怎么调平

小云老师 解答

2022-04-12 16:42

跟你之前计提分录一样，金额红字

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你好，你们去年有没有计提呢
2022-04-12 15:20:28
你好！ 1.单位交纳 借管理费用…社保费 其他应收款…个人社保 贷银行存款
2022-02-04 05:57:57
你好，借业务活动费 贷财政补助收入 借事业支出 贷财政补助预算收入
2022-02-09 09:22:49
你好 借成本费用，贷应付工资 借应付工资 贷银行，其他应收款 
2023-02-13 09:35:52
您好，借：医疗卫生支出—提取医疗风险基金，贷：专用基金—医疗风险基金    
2017-01-03 21:03:51
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