医保交了10221.5，为什么还有去年10月到12月的呢？会计分录怎么做呢？

浙江胡歌一样帅 追问

2022-04-12 15:40

11月份有计提，2月份有贷方余额13404.16

小云老师 解答

2022-04-12 15:49

借应付职工薪酬  其他应收款  贷银行存款

浙江胡歌一样帅 追问

2022-04-12 15:52

这个13404.16的余额是在应付职工薪酬-社保（公司部分）的贷方

浙江胡歌一样帅 追问

2022-04-12 15:53

1月份也有计提

小云老师 解答

2022-04-12 15:58

是呀，所以现在支付在借方

浙江胡歌一样帅 追问

2022-04-12 16:00

这两个医保的扣费做到一起是吗

小云老师 解答

2022-04-12 16:02

是的，你可以做到一起

浙江胡歌一样帅 追问

2022-04-12 16:07

为什么做完分录以后，这个科目还有781.58的余额啊

小云老师 解答

2022-04-12 16:31

有可能是你们之前计提多了

浙江胡歌一样帅 追问

2022-04-12 16:35

怎么调平

小云老师 解答

2022-04-12 16:42

跟你之前计提分录一样，金额红字