老师，您好。我想请问一下，小规模期末增值税需要结转吗？

天真的宝马 追问

2022-04-12 11:57

老师，我们这个季度的企税有分期确认收入的，实际交的增值税和计提的应交税费，不一样怎么办呢？

郭老师 解答

2022-04-12 11:58

年末能一致吗？只要年末是一致的，没有关系。

天真的宝马 追问

2022-04-12 12:00

有家公司不用交增值税，用交企税，但我刚才把企税交完，才发现增值税没有结转，有什么办法可以补救呢？

郭老师 解答

2022-04-12 12:02

在这个月补上就可以了。

天真的宝马 追问

2022-04-12 12:02

好的，谢谢您

郭老师 解答

2022-04-12 12:03

不用客气，工作愉快。