老师，我看到您关于小企业调整以前年度差错的解答，想咨询一下您，我们公司以前年度多计提制造费用-电费，公司采用先充值电费后使用，现在发现其他应付款欠该公司未付电费金额，实际已经支付，现在我更正差错，调整将预充值未使用的电费转入管理费用-充值电费，待实际使用时再转入制造费用分配至成本，现在我做的一笔调整分整：借：其他应付款-某公司 贷方（红字），贷：未分配利润-利润分配（借方红字），借：管理费用-充值电费，我想问一下这个未分配利润需要再做等分录结转，影响当月的利润吗？未分配利润还需要结转吗？汇算清缴调整调增调整2021年的还是调整2022年度的？

Xuechun 追问

2022-04-12 23:29

老师，具体怎么样处理才对呢

冉老师 解答

2022-04-13 10:00

你好，学员，这个老师正在写的

冉老师 解答

2022-04-13 10:01

不好意思，老师之前有点事的

冉老师 解答

2022-04-13 10:01

稍等，老师看看的，这个

冉老师 解答

2022-04-13 10:01

这个有点复杂的，学员

冉老师 解答

2022-04-13 10:01

内容有点多，稍等的

冉老师 解答

2022-04-13 10:01

老师写完发你的，学员

冉老师 解答

2022-04-13 10:01

1、这个是不好理解的

冉老师 解答

2022-04-13 10:01

2、具体的解释是如下的

冉老师 解答

2022-04-13 10:01

3、这个未分配利润不需要再做等分录结转

冉老师 解答

2022-04-13 10:01

4、这个未分配利润不影响当月的利润

冉老师 解答

2022-04-13 10:01

5、未分配利润不需要结转

冉老师 解答

2022-04-13 10:01

6、汇算清缴调整调增调整2021年的
 

冉老师 解答

2022-04-13 10:01

以上是分开的解答的

冉老师 解答

2022-04-13 10:01

合并的解答就是如下的

冉老师 解答

2022-04-13 10:01

1、这个是不好理解的
2、具体的解释是如下的
3、这个未分配利润不需要再做等分录结转
4、这个未分配利润不影响当月的利润
5、未分配利润不需要结转
6、汇算清缴调整调增调整2021年的
 

冉老师 解答

2022-04-13 10:02

以上是全部的解答过程的

冉老师 解答

2022-04-13 10:02

这个题目的解题思路都是这样的

冉老师 解答

2022-04-13 10:02

学员可以看看的，这个

冉老师 解答

2022-04-13 10:02

有什么不明白的，还可以问的

冉老师 解答

2022-04-13 10:03

祝你工作顺利，学员