老师 资产负债表上的应交税费期末有数字，这能进行税务申报吗

深海的鱼 追问

2022-04-12 10:38

没有欠缴

深海的鱼 追问

2022-04-12 10:38

我把科目余额表发你 帮忙看下 谢谢

深海的鱼 追问

2022-04-12 10:38

老师 您给看下

meizi老师 解答

2022-04-12 10:45

 你好；么有欠缴  就不会有金额的；  你们是一般纳税人还是小规模的？   

深海的鱼 追问

2022-04-12 10:46

小规模公司

meizi老师 解答

2022-04-12 10:51

你好； 你现在是报季报是吗 。 那么你 肯定有余额的； 假如产生了缴纳的话          你4月报3月就会有余额 ； 4月报了缴纳了就没有余额了   

深海的鱼 追问

2022-04-12 10:53

我找到原因了 我把21年3季度的附加税计提重复了 现在需要调账 用以前年度损益调可以吗

meizi老师 解答

2022-04-12 10:59

   这样的话； 跨年了 红冲计提； 走以前年度损益调整； 可以的   

深海的鱼 追问

2022-04-12 11:03

借 应交税费-印花、城建，教育 贷以前年度损益调整 可以吗

meizi老师 解答

2022-04-12 11:07

   是的。 到时结转到利润分配去