老师你说!我建帐科目佘额表是10万的固定资产，累计折旧2万，我建帐填写什么数值啊，还有我填写8万试箅平衡表平了，但是资产负债表的年初金额不与建帐的金额相等，就差2万的折旧额，我需要怎样操作啊

云后 追问

2022-04-12 08:34

在建帐的这个月做调整吗？谢谢老师!

徐悦 解答

2022-04-12 08:36

嗯，就在这个月调整就可以，备注下调整的原因

云后 追问

2022-04-12 08:37

但是这个分录也不在年初上面计数吧，只是加在期末余额啊，这样年初和建帐的数值还是不一样，这样可以吗？我不理解

徐悦 解答

2022-04-12 08:38

嗯，这就相当于账务错误了，进行调整

徐悦 解答

2022-04-12 08:38

要不就得重新录入期初数据，不管怎么处理，都不会改变你录入的期初数据

云后 追问

2022-04-12 08:41

那期初余额固定资产怎样录入啊，就是存在这个问题

徐悦 解答

2022-04-12 08:43

应该录入原值10万元

云后 追问

2022-04-12 08:44

那个332146.40就是科目余额表的数值，累计折旧9万多

云后 追问

2022-04-12 08:46

我录入10万就不平了，不知道只能录8万就是平的

云后 追问

2022-04-12 08:51

录入8万就跟科目余额表就是平的，我这个8万是举的例子，实际是科目佘额表是332145.40这个数值，填写应该减去累计折旧，还是不减累计数啊

徐悦 解答

2022-04-12 08:52

应该填原值332143.4，除非处置了固定资产。