老师我们公司在公账上给供货商个人打款买了设备备，是不含税的价格，开不了发票，现在要给这笔业务做外账，您看怎么处理比较好？这个合同有40万

文老师

职称：中级职称

2022-04-11 21:50

您好，如果可以的话，建议您和对方协商，你们还是按开票价，您可以补给他税款，因为你如果这40万不开票的话，那您就不能所得税税前扣除，对于你来说，损失的还是比较多的

小庆追问

2022-04-11 21:57

和老板说了，老板说目前省钱就不含税了，如果就按不含税不抵扣的话，我应该怎么做账？

小庆追问

2022-04-11 21:58

才能不让被查？

文老师解答

2022-04-11 22:03

那就正常做，然后正常计提折旧，就是不能所得税税前扣除

小庆追问

2022-04-12 15:01

对方给开的是收据还有合同，不给开发票！可以入外账吗？

文老师解答

2022-04-12 17:46

入账是可以的，只是税务局不认可没有正规发票的，您汇算清缴的时候纳税调整就可以了

精选问题

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