老师我们公司在公账上给供货商个人打款买了设备备，是不含税的价格，开不了发票，现在要给这笔业务做外账，您看怎么处理比较好？这个合同有40万

老师我们公司在公账上给供货商个人打款买了设备备，是不含税的价格，开不了发票，现在要给这笔业务做外账，您看怎么处理比较好？这个合同有40万

答： 您好，如果可以的话，建议您和对方协商，你们还是按开票价，您可以补给他税款，因为你如果这40万不开票的话，那您就不能所得税税前扣除，对于你来说，损失的还是比较多的

老师好，我公司先开出销售发票2775840元（不含税）给客户，后发生退货，冲红发票907040元（不含税），重开330240元（不含税），供应商合同2641633.28元（不含税），我现在不会算应退回多少金额的货物给供应商，

答： 你好 这个你算发票就可以的  2775840-907040 重开的只是换发票，不需要考虑 你后面说的供应商合同，只是合同上面的，不需要特别考虑的

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

怎样能看出供货商给开的发票是否含税

答： 发票上一般都有注明价格和税额的没注明的一般是含税价