老师！软件结账的时候显示这个，应该怎么处理？需要做计提吗？怎样做？

愉快的裙子 追问

2022-04-11 20:12

是一般纳税人，我们目前是还在建修，没有正式投产。销售比较少

郭老师 解答

2022-04-11 20:14

销项减去进项，这个是正数还是负数？

愉快的裙子 追问

2022-04-11 20:14

如果需要缴纳的时候，应该怎样计提？会计分录怎么做？

郭老师 解答

2022-04-11 20:14

借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费未交增值税。

郭老师 解答

2022-04-11 20:15

借税金及附加
贷，应交税费城建税，地方教育教育附加

愉快的裙子 追问

2022-04-11 20:16

正负忘了看，分别有什么不同吗？分别应该怎样处理呢？

郭老师 解答

2022-04-11 20:17

销项减去进项有金额的，正数就是一定需要交增值税的做上面的分录，负数不需要缴纳的不用做。

愉快的裙子 追问

2022-04-11 20:19

缴纳的时候就是
借应交税费未交增值税
贷银行存款吗？

郭老师 解答

2022-04-11 20:22

你好
增值税的是的
是的