三年前的付出去的应付账款。如今票都没到之前给这家公司联系方式也没有了怎么办

， 追问

2022-04-11 19:38

是一笔费用付款。

邹老师 解答

2022-04-11 19:38

你好，对方有给你单位提供相应服务吗 

， 追问

2022-04-11 19:40

是的。挂的账目是应付这都好几年过去了。咋办？

邹老师 解答

2022-04-11 19:46

你好，那就需要做无票费用支出处理

， 追问

2022-04-11 19:47

无票支出可以吗？金额2万多呢计入什么科目？

邹老师 解答

2022-04-11 19:49

你好，那就需要做无票费用支出处理
借：以前年度损益调整—管理费用等科目，贷：应付账款
汇算清缴的时候做纳税调增处理

， 追问

2022-04-11 20:59

以前年度还结转到未分配利润吗

邹老师 解答

2022-04-11 21:00

你好，需要把以前年度损益调整，结转到  利润分配—未分配利润的 

， 追问

2022-04-11 21:32

这个分录是当时做还是什么时候做？

邹老师 解答

2022-04-11 21:33

你好，是做无票费用支出分录的 当月，同时结转