三年前的付出去的应付账款。如今票都没到之前给这家公司联系方式也没有了怎么办

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2022-04-11 19:33

你好，对方有给你单位送货吗？

，追问

2022-04-11 19:38

是一笔费用付款。

邹老师解答

2022-04-11 19:38

你好，对方有给你单位提供相应服务吗

，追问

2022-04-11 19:40

是的。挂的账目是应付这都好几年过去了。咋办？

邹老师解答

2022-04-11 19:46

你好，那就需要做无票费用支出处理

，追问

2022-04-11 19:47

无票支出可以吗？金额2万多呢计入什么科目？

邹老师解答

2022-04-11 19:49

你好，那就需要做无票费用支出处理
借：以前年度损益调整—管理费用等科目，贷：应付账款
汇算清缴的时候做纳税调增处理

，追问

2022-04-11 20:59

以前年度还结转到未分配利润吗

邹老师解答

2022-04-11 21:00

你好，需要把以前年度损益调整，结转到利润分配—未分配利润的

，追问

2022-04-11 21:32

这个分录是当时做还是什么时候做？

邹老师解答

2022-04-11 21:33

你好，是做无票费用支出分录的当月，同时结转

还没有符合您的答案？立即在线咨询老师免费咨询老师

精选问题

老师你好，下午要去面试医疗器械销售公司，需要注意问

您好，了解下公司的，再看下他的招聘要求是什么，再结合自已工作经验来回答就可以答
董老师您好，感觉您的指导专业也快捷，希望您能看到问

朋友您好，通常是原始数据里该列存在空格、换行符、不可见字符，或者单元格格式不统一（比如文本与常规混杂），导致系统识别异常；也可能是新增物料行没被包含在透视表的数据源范围内，或原始表存在合并单元格干扰抓取。解决方法是：先去原始表选中物料名称列，用查找替换清除空格和换行符（Ctrl%2BH替换空格为空，Ctrl%2BJ替换换行符为空），并统一设置为文本格式；然后右键透视表→ 更改数据源，框选包含所有物料行的完整区域；最后刷新透视表。如果仍缺项，检查原始表是否有合并单元格，拆开后再次刷新。答