想问下.22年1月份发放了21年的年终奖1万，但是这1万没有在21年年底计提，在1月份直接发放了，想问下这1月要加在汇算清缴中期间费用表中的职工薪酬里嘛

Tiamo 追问

2022-04-11 19:15

老师，我是说汇算清绞期间费用这个表中职工薪酬要加上嘛

郭老师 解答

2022-04-11 19:23

你好不需要加上的，这里填写的是发生额。

Tiamo 追问

2022-04-11 20:02

那职工薪酬纳税调整表中要加上嘛

郭老师 解答

2022-04-11 20:04

对的是的，在实际发放金额还有税收金额里面加上。

Tiamo 追问

2022-04-11 20:05

那就相当于我纳税调减，要退税了是嘛

郭老师 解答

2022-04-11 20:06

是的，是这么做的，是这么理解的。

Tiamo 追问

2022-04-11 20:15

嗯嗯，好的，谢谢老师，那老师我要是不想退税，我不给纳税调减这1万，放在22年可以吗

郭老师 解答

2022-04-11 20:16

可以
借管理费用
贷应付职工薪酬，
借应付职工薪酬贷银行存款。