老师以前年度亏损怎么做账，2021年的

李静 追问

2022-04-11 18:34

老师，小规模季报，需要交多少的所得税

郭老师 解答

2022-04-11 18:40

你好，这个申报表是哪一年的？

李静 追问

2022-04-11 18:46

2022年1－3月份的季报

郭老师 解答

2022-04-11 18:48

134619乘以2.5%，如果没法弥补亏损的。

郭老师 解答

2022-04-11 18:49

你申报试一下，你看一下你们第一季度允许弥补亏损嘛，大部分是不可以的。

李静 追问

2022-04-11 18:50

怎么弥补亏损

郭老师 解答

2022-04-11 18:52

你好，你现在申报企业所得税预缴，看下主表里面弥补亏损明细表，它自动出来的吧，这个填写不了的。

李静 追问

2022-04-11 18:57

可是这个21里，没有自动出来呢？

郭老师 解答

2022-04-11 18:58

你的利润不是盈利的，没法弥补亏损。

李静 追问

2022-04-11 19:01

22年1－3月份是盈利的，所以去年亏损的就能自动出来

郭老师 解答

2022-04-11 19:11

哦，你填写试一下可以吗？不能保证肯定能带出来。

郭老师 解答

2022-04-11 19:11

你看一下你们第一季度允许弥补亏损嘛，大部分是不可以的。未读
2022-04-11 18:49