一月份新成立的长租公寓公司，现在第一季度没流水，没业务，没开票，没进票，也没投资款，现在报税需要做账出表吗？

过时的滑板 追问

2022-04-11 17:09

那前面老师说的企业所得税资产填零，可能不行，是不能零申报吗？

东老师 解答

2022-04-11 17:10

对申报的时候不让你零申报

过时的滑板 追问

2022-04-11 17:12

那我企业所得税怎么操作？

过时的滑板 追问

2022-04-11 17:13

我增值税可以零申报吧

东老师 解答

2022-04-11 17:13

你申报的时候不让你零申报，所以就只能先暂时填个数申报。

过时的滑板 追问

2022-04-11 17:18

那意思就是增值税跟企业所得税都必须填个数申报？

东老师 解答

2022-04-11 17:18

对，没错儿，就是这个意思。

过时的滑板 追问

2022-04-11 21:08

那我增值税在第几栏填写？填写的这个数会影响企业所得税嘛

东老师 解答

2022-04-11 21:09

增值税是可以零申报的

过时的滑板 追问

2022-04-11 21:10

那我企业所得税资产暂填0.01？营业收入跟营业成本我怎么填？

东老师 解答

2022-04-11 21:13

也可以填个数最后资产是0.01就行