哪位老师帮忙解答下，填的后不能提交？有什么好的解决办法

图图*老师 解答

2022-04-11 17:14

你的免税销售额大于的应税销售额，9行要小于第1行，最多相等，就是全额减免

图图*老师 解答

2022-04-11 17:15

你看下，你9行的免税销售额根据什么填的，你上面两个销售额肯定有一个不对

남편은 슈퍼맨이다 追问

2022-04-11 17:20

普通发票

남편은 슈퍼맨이다 追问

2022-04-11 17:21

上面是专用发票

图图*老师 解答

2022-04-11 17:28

那你上面的销售额也要把普票的填上

图图*老师 解答

2022-04-11 17:28

普票销售额填在第三行

남편은 슈퍼맨이다 追问

2022-04-11 17:29

专票开了14019.80税140.20              普票开了27881.19税278.81

图图*老师 解答

2022-04-11 17:30

第3行填27881.19，然后免税销售额跟他正好相等，出来免税金额就对了

남편은 슈퍼맨이다 追问

2022-04-11 17:31

第三行填上后不是就要纳税吗？

남편은 슈퍼맨이다 追问

2022-04-11 17:34

那普票金额还需填减免表吗？

图图*老师 解答

2022-04-11 17:34

你不是又填免税了吗，免税就是免得普票的，只专票部分交税。你不填就不符合逻辑，销售额1万多，免税就免两万多，免税的只能小于或者等于你的销售额

남편은 슈퍼맨이다 追问

2022-04-11 17:44

哦，第3行和第10行就抵免吧

图图*老师 解答

2022-04-11 17:55

3行等于10行，虽然免了，也得你先填销售额，再填免税额

남편은 슈퍼맨이다 追问

2022-04-12 08:23

老师我的减免表填上普通2%的税后，主表应纳税额合计才和专普1%的税相等。可提交时又遇到麻烦了

图图*老师 解答

2022-04-12 08:38

你的27881的销售额是销售固定资产的吗？