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你好，我们社保是当月交并扣款的，所以我社保没计提，缴纳的时候直接做借：管理费用 其他应付款 贷：银行存款，工资计提的时候做的：借：管理费用，贷应付职工薪酬（实发数），其他应付款（个人社保）应交税费-应交个人所得税； 个税缴纳的时候做的：借：应交个人所得税，贷：银行存款，请问这样做对吗？
欣欣子
于2022-04-11 16:45 发布 869次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2022-04-11 16:48
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精选问题
监理行业的利润率大约多少，企业所得税多少合适， 问
同学，你好 监理行业的利润率受项目规模、市场竞争和成本控制影响，普遍在8%-15%之间 企业所得税税率一般为25%，小微5% 答
老师，我们在老百姓那买的菜没有发票，只有收据可以 问
1、老百姓散户买菜（无票只有收据） 单次≤1000 元：收据写清姓名 %2B 身份证 %2B 菜名 %2B 金额，可以税前扣除，不用调增 单次＞1000 元：收据不能扣，汇算全额纳税调增 严禁拆分金额凑 1000 元 2、农家院长期合作 农家院是个体户 / 单位，必须要发票（农产品免税普票），无票不能税前扣除 你公司可自开农产品收购发票，抵扣 9% 进项 %2B 全额所得税扣除 3、统一账务 全部入应付职工薪酬 — 职工福利费，受工资总额 14% 限额扣除 答
这两张表格本质上有什么区别。 问
第一张表：有足额进项抵扣，按实际税负 3.5% 交税 进项发票金额少、进项税刚好覆盖销项，只按 ** 行业实际税负 3.5%** 交增值税，不用全额 13% 交税 供应商额外收20 个税点，把对方开票成本全额转嫁 最终综合税点高达19.10% 第二张表：几乎无进项抵扣，全额足额交 13% 增值税 进项和销项几乎持平，增值税几乎没抵扣，直接按 13% 全额缴增值税 供应商只收10 个税点，成本更低 公司自身所得税、附加税大幅降低，综合税点仅11% 答
单位2710元安的充电桩怎么做账？能直接进费用吗？ 问
你好，计入管理费用办公费贷银行存款 答
老师，我们这边人社局让申报2025年的劳动保障年审， 问
同学，你好 没有员工，那就没有工资。 你可以解释的 答
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郭老师 解答
2022-04-11 16:47