老师，我们公司有帮别人买社保，但是工资没有做，现在账上一直挂着个人承担社保的金额，这个要怎么处理才合规呢？

Luuuuu＾ 追问

2022-04-11 15:44

老板出钱帮买，不收他们的钱

刘艳红老师 解答

2022-04-11 15:45

可以转到其他应付款，把账平了

Luuuuu＾ 追问

2022-04-11 15:46

如果单独做那几个人的工资表出来去冲这部分款，是不是要申报个税才合理
那几个人之前没有做他们的工资

Luuuuu＾ 追问

2022-04-11 15:47

转到其他应付款，把账平了

这样其他应付也挂着啊

刘艳红老师 解答

2022-04-11 15:48

其他应付款可以把钱转给法人呀，相当于还钱给他了，这样就平了。

Luuuuu＾ 追问

2022-04-11 16:00

税法不是规定不让代买社保吗

Luuuuu＾ 追问

2022-04-11 16:03

钱没有从老板的工资出，是直接从公户出的，之前也没有挂账

刘艳红老师 解答

2022-04-11 16:08

如果税务局不查就没事，如果查的话，就会罚款的，你要给他报个个税哦

Luuuuu＾ 追问

2022-04-11 16:24

我们领导说计提一笔工资，让后冲掉，因为我们工资是走的现金
我觉得这样很怪

刘艳红老师 解答

2022-04-11 16:25

你是怎么做的分录的了？

Luuuuu＾ 追问

2022-04-11 16:31

计提工资的时候没有计提社保，扣款直接做，社保  借：社保费-单位部分        其他应收-个人部分社保         贷：银行存款             支付工资，借：应付薪资      贷：个人所得税    贷：其他应收款-个人部分社保      贷：现金

Luuuuu＾ 追问

2022-04-11 16:32

感觉不管怎么做都会涉及到交个税

刘艳红老师 解答

2022-04-11 16:32

社保和工资一样也需要计提的。