送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-04-12 14:55

不是,是到期交了下一年的,上一年的应交税费还是820,怎么处理

玲儿~baby 追问

2017-04-12 14:57

上一年交了,到期没有使用,应交税费报表有-820的余额,今年的也交了,上年的怎么处理

宋生老师 解答

2017-04-12 14:53

购买防伪税控设备和防伪技术服务费全额抵扣会计分录:借:管理费用,贷:银行存款,同时,借:应交税费-应交增值税(减免税额),贷:营业外收入

宋生老师 解答

2017-04-12 14:56

您好!你上一年的没有交还是怎么样

宋生老师 解答

2017-04-12 14:58

您好!你按上面的分录做不会有余额的啊。 
你是没有抵扣吗?

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购买防伪税控设备和防伪技术服务费全额抵扣会计分录:借:管理费用,贷:银行存款,同时,借:应交税费-应交增值税(减免税额),贷:营业外收入
2017-04-12 14:53:25
同学你好!二者不一致的。前者针对的是普通类别的技术服务,后者针对的产品、设备、新技术、新工艺提供的研究开发类技术服务,而且研发和技术服务*技术服务费”增值税专票,其中有专票记载的可以作为研发费用列支,只要符合一定的研发绩效或者相关要求,有关费用一般可以报销。
2023-12-01 00:33:24
你好,外国公司在境内取得收入,境内企业需要履行代扣税款义务
2017-09-12 16:06:48
您好,这两个没什么区别的
2021-11-23 05:46:06
你好,是一般纳税人还是小规模
2018-04-17 11:06:18
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