老师请问下， 我们有个20年的厂家出了问题，当时做的是研发支出21万， 现在税务找到我们说那个厂子呗查封了， 让我们做账务调整， 直接调整20年的汇算清缴 ， 请问这个如何更改呢？？？

养猫专业户 追问

2022-04-11 14:58

老师，请问这个要改那个科目的数据呢？？？

meizi老师 解答

2022-04-11 15:02

 你好 ；      你们不是要调整21万哈 ；就写这个金额； 对方 给你厂家出问题；  没有提供发票吗   

养猫专业户 追问

2022-04-11 15:20

对方提供了发票，我们没有抵扣完全按照普票入账的， 做的是研发支出A项目的材料费， 时隔一年后 ，税务告诉我们哪家公司跑路了·······让我们进行个整改

meizi老师 解答

2022-04-11 15:26

 你好 ；  意思是转出了。 你们要按照这个 金额去 调增处理的。 就是21万全额   

养猫专业户 追问

2022-04-11 16:55

老师，这个当初做的研发支出， 那我要改的就是整个报表的研发支出部分的数字是吧， 可能还涉及加计扣除的数据

meizi老师 解答

2022-04-11 17:01

 你好；   是的。  会涉及加计扣除这些都会影响的