增值税减免表第5栏填写的是实际1%税？

남편은 슈퍼맨이다 追问

2022-04-11 14:00

是是是的

郭老师 解答

2022-04-11 14:01

好期末余额是零的，没有余额。

남편은 슈퍼맨이다 追问

2022-04-11 14:01

税控盘每年的服务费只需填写本期实际抵减税额栏吧

郭老师 解答

2022-04-11 14:02

可以的，可以这么做的。

남편은 슈퍼맨이다 追问

2022-04-11 14:05

老师你帮看下对吗？

郭老师 解答

2022-04-11 14:06

好，你填写的不对，金税盘的本期发生额没有填写。

郭老师 解答

2022-04-11 14:06

1%的，你按照百分之一来交增值税的减免的2%，本期发生额实际抵扣金额都是用不含税的销售额乘以2%。

남편은 슈퍼맨이다 追问

2022-04-11 14:45

这是什么情况？

郭老师 解答

2022-04-11 14:47

你的18行是怎么算出来的？你的专票开的1%的话，只用1%的专票的不含税销售额乘以2%。

남편은 슈퍼맨이다 追问

2022-04-11 15:07

老师看下这是怎么回事

남편은 슈퍼맨이다 追问

2022-04-11 15:08

18拦减免表的合计

남편은 슈퍼맨이다 追问

2022-04-11 15:09

第4拦，自动填入的

郭老师 解答

2022-04-11 15:10

你好，这个是填写正确的，你截图主表。

남편은 슈퍼맨이다 追问

2022-04-11 15:13

那个18栏不对吗

郭老师 解答

2022-04-11 15:18

截图你的主表看一下18兰，我忘记了是哪一栏。