小规模3%按1%减免表怎么填？税控盘服务费减免表具体怎么填？

남편은 슈퍼맨이다 追问

2022-04-11 13:18

专用发票

郭老师 解答

2022-04-11 13:18

1%专票在第一栏和第二栏里面填写
减免的2%和金税盘主表应纳税减征额，还有减免明细表里面

남편은 슈퍼맨이다 追问

2022-04-11 13:19

应填在发生额？

郭老师 解答

2022-04-11 13:19

发生金额和实际抵扣金额都需要填写。

남편은 슈퍼맨이다 追问

2022-04-11 13:20

减免表怎么填

남편은 슈퍼맨이다 追问

2022-04-11 13:21

发生额填写3%的税？实际抵扣填什么？

郭老师 解答

2022-04-11 13:21

减免明细表，选择减免性质减免的2%应该是选择6608的那一个，然后填写本期发生额、实际抵扣金额，
金税盘的在下面一行，选择9914的那个填写本期发生额和实际抵扣金额。

남편은 슈퍼맨이다 追问

2022-04-11 13:22

增值税为3%的税，

郭老师 解答

2022-04-11 13:23

你好，你能说一下哪一列吗？

남편은 슈퍼맨이다 追问

2022-04-11 13:27

小规模减按1%征收率征收增值税第13号文件吧，代码为SXA031901121

郭老师 解答

2022-04-11 13:28

你好。是的，是这一个的。

남편은 슈퍼맨이다 追问

2022-04-11 13:29

填了减免明细表，主表才能填1%的税吧

郭老师 解答

2022-04-11 13:31

你好，1%的直接填写不了的，需要填写减免明细表，还有应纳税减征额才能体现出减免的2%。