老师您好！请问一下，公司小规模纳税人1-3月份就有一个出租固定资产的收入大概15万，没有开票，在填写增值税申报表的时候需要填到那个计税依据里？

妖哥 追问

2022-04-11 11:40

可是老师，第17栏和18栏不让保存是怎么回事？

郭老师 解答

2022-04-11 11:43

截图主表看一下的。

妖哥 追问

2022-04-11 11:49

好的，提示大于这个小于那个

郭老师 解答

2022-04-11 11:52

还好没有看到图片的。

妖哥 追问

2022-04-11 11:53

您看一下，这个提示

郭老师 解答

2022-04-11 11:57

能截图主表看一下嘛，不要看提示。

妖哥 追问

2022-04-11 11:59

您看一下，填的对不对。

郭老师 解答

2022-04-11 12:01

十八栏填写第九栏乘以3%，按这个来填写。

妖哥 追问

2022-04-11 12:07

老师那就是17和18栏都填4500.可我看上面给您发的截图要求大于3%这个数啊

郭老师 解答

2022-04-11 12:14

你好销售额填写的是对的吗？

妖哥 追问

2022-04-11 13:35

老师您好，我这个没有其他销售额，只有出租固定资产的这个15万。

郭老师 解答

2022-04-11 13:36

你这个第十栏是不含税的金额吗？如果是的话，你能忽略直接保存吧？

妖哥 追问

2022-04-11 13:59

老师您好，我这15万是含税价格，一共是15万，这有影响么？

郭老师 解答

2022-04-11 14:07

你好，10兰填写不含税的金额，你填写错了。

妖哥 追问

2022-04-11 15:12

老师您好，麻烦您给看一下，现在填的对么？

郭老师 解答

2022-04-11 15:20

第九栏乘以3%等于免税销售额，你看下等于吗？

妖哥 追问

2022-04-11 15:24

不等于，15万*3%等于4500元，145500*3%等于4368元，那老师我怕第9栏就填15万么？

郭老师 解答

2022-04-11 15:27

第19栏自己修改不吗？
第九栏等于第九栏乘以3%。

妖哥 追问

2022-04-11 15:37

老师您好，我这要是出租不动产是不是税率是5%啊？

郭老师 解答

2022-04-11 15:46

哦对的是的是这么做的。