企业所得税税汇算清缴，里的职工薪酬支出纳税调整明细表，里的工资薪金支出，只用填实际发生额吧！

灵灵 追问

2022-04-11 10:43

这样填我年度纳税申报主表调增了33000我要交企业所得税呀！

东老师 解答

2022-04-11 10:44

那你这现在是什么情况？你的工资发吗？

灵灵 追问

2022-04-11 10:48

2021年工资都已经发放

东老师 解答

2022-04-11 10:49

你后面的税收金额也得填。

灵灵 追问

2022-04-11 10:49

我想知道那我的这个工资表还需不需要填一年的工资，

东老师 解答

2022-04-11 10:50

后面的税收金额也得填。

灵灵 追问

2022-04-11 10:50

税收金额也填33000吗？

东老师 解答

2022-04-11 10:51

对，没错，也填写这个劲。

灵灵 追问

2022-04-11 10:55

企业所得税年度纳税申报基础信息表，资产总额是填12月资产负债表资产总额吗？

东老师 解答

2022-04-11 10:56

事先计算四个季度的平均数，然后再相加除以四计算的资产总额。