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小雯子老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2022-04-11 09:44

你好！你现在是要调什么呢？还有开始代缴时计入预收，后面也应该计入预售才对啊

流星888 追问

2022-04-11 10:03

因为按之前会计做的这四笔分录，导致我的往来上余额都不对，现在我想把这四笔分录都对冲一下，然后这个代缴的税款，做成其他应付款，再分三笔款退还给客户公司，可以吗

小雯子老师 解答

2022-04-11 10:04

你好！对的可以这样处理谢谢

流星888 追问

2022-04-11 10:16

好的，谢谢老师

小雯子老师 解答

2022-04-11 10:19

不客气可以的话请给五星好评鼓励一下谢谢

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相关问题讨论
你好！你现在是要调什么呢？还有开始代缴时计入预收，后面也应该计入预售才对啊
2022-04-11 09:44:38
没问题，你这样处理也可以的。
2022-07-15 11:04:31
借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000
2017-09-27 10:28:55
你好，这种情况首先考虑计提坏账准备，分录为借信用减值损失贷应收账款坏账准备，当确定无法收回时进行坏账核销，核销时分录借应收账款坏账准备贷应收账款
2020-07-14 14:46:24
如果应该对冲没有风险的，
2019-07-25 18:15:19
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