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venus老师

职称： 中级会计师

2022-04-11 09:07

你好，你是指利润表与资产负债表不符合这个勾稽关系（未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计）？
你单位有发生以前年度损益调整事项，或利润分配事项吗

Restart 追问

2022-04-11 09:19

老师我不明白啊

venus老师 解答

2022-04-11 09:23

你是哪里不明白呢，本身你的财务报表是否是平的呢

Restart 追问

2022-04-11 09:23

财务报表是平的

venus老师 解答

2022-04-11 09:29

那就是你填写错误。你认真查询下

Restart 追问

2022-04-11 09:33

老师你的意思是未分配利润会弥补以前年度亏损这个数会有不平衡是吗

venus老师 解答

2022-04-11 09:41

对的同学这个是很大的原因

Restart 追问

2022-04-11 10:01

我看到是是有弥补以前年度亏损，那这个未分配利润是不是就得填弥补后的呢

venus老师 解答

2022-04-11 10:04

对的差额就是这个未分配利润

Restart 追问

2022-04-11 10:17

你好老师这个怎么还不平衡呢

Restart 追问

2022-04-11 10:17

我都对了一遍数据没有差错了怎么还会不平衡呢

Restart 追问

2022-04-11 10:17

还自查哪呢

Restart 追问

2022-04-11 10:26

老师这个往来核酸科目用新建账套时增加上吗

venus老师 解答

2022-04-11 10:30

同学这个差额会一直存在的。有以前年度损益报表勾稽关系是不平的吗自费没有问题

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