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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2022-04-11 08:43

您好
 ①不带票:VIP光亮铜66900元。三天付款 成本66900
②带3%的增值税可抵扣票，68800元每吨；成本68800/1.03=66796.12
 ③带13%的增值税可抵扣发票71200元每吨。 成本71200/1.13=63008.85
第三种最合适 成本最低

文静的西装 追问

2022-04-11 08:50

老师第一种不可以吗？货物是卖给对方

bamboo老师 解答

2022-04-11 08:51

是卖给对方？对方不要票 您不做无票收入？

文静的西装 追问

2022-04-11 09:01

不做，他是打卡，就是现在银行对这个收入会核查吗？

bamboo老师 解答

2022-04-11 09:02

如果自己做为销售方 那就选择第一种
收入不会核查 但是回监控

文静的西装 追问

2022-04-11 09:32

好的，谢谢！

bamboo老师 解答

2022-04-11 09:33

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

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开票日期是八月份的，你想抵扣七月份的销项抵扣不了的。
2022-07-05 18:17:47
你好  借 成本一费用 待认证进项 贷应付账款  
2022-01-12 17:53:53
增值税发票可以用来抵扣进项税，但是必须满足一定的条件。首先，增值税发票要处于有效的状态，不能超过5年；其次，发票背书流转的时间不能超过6个月；最后，发票内容要正确，不能出现虚开发票等情况。只有满足以上条件，增值税发票才可以抵扣进项税。 在抵扣过程中，纳税人要将购买的商品或者服务的发票信息记录在国家税务机关认定的的记账凭证上，包括一些明细内容，如：购买商品的名称、数量、单价、总价等；发票号码、校验码、开具日期；购买方、销售方名称、税号等信息。此外，还要核对发票是否真实有效，且未被他人使用，以及发票内容是否与纳税人所购买的商品服务一致等，确保发票信息真实有效。最后，纳税人要及时将抵扣资料报送给主管税务机关。若资料不完整、发票和记账凭证不一致，或者发票不真实有效的，将无法做到抵扣。
2023-02-26 19:16:02
您好 ①不带票:VIP光亮铜66900元。三天付款 成本66900 ②带3%的增值税可抵扣票，68800元每吨；成本68800/1.03=66796.12 ③带13%的增值税可抵扣发票71200元每吨。 成本71200/1.13=63008.85 第三种最合适 成本最低
2022-04-11 08:43:16
你好，不可以分次抵扣的
2022-02-16 13:38:32
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