请问总公司给我们了1800用于支付分公司的广告牌制作费，先付了定金500，后支付尾款1180，后来又制作了制度牌80，最后又买了一个插座30，最后还剩10元，怎么做账啊？

善良的灰狼 追问

2022-04-10 18:19

我们是属于分公司的

东老师 解答

2022-04-10 18:21

我说总公司这个钱是直接给你们吗？

善良的灰狼 追问

2022-04-10 18:27

对的，由我们支付给广告公司

东老师 解答

2022-04-10 18:29

你们收款的时候儿借银行存款，贷其他应付款

东老师 解答

2022-04-10 18:29

支付的时候儿直接借费用贷银行存款。

善良的灰狼 追问

2022-04-10 18:54

那请问后面要把其他应付款冲掉吗？

东老师 解答

2022-04-10 18:57

需要啊，得归还总公司的

善良的灰狼 追问

2022-04-10 19:10

请问最后怎么冲掉呢？

东老师 解答

2022-04-10 19:11

把钱归还给总公司就冲销了

善良的灰狼 追问

2022-04-10 19:22

但是实际上这钱是不用还的，我就是在想最后怎么冲掉这个问题，在做一笔费用的话，费用又多了一笔，写在一起的话，这些费用发生的时间又不一样？

东老师 解答

2022-04-10 19:25

不还的话就只能挂账了