老师好，公司客户为我司代为预缴的税款账务处理上应怎么处理

流星888 追问

2022-04-10 17:40

好的，但是当时的会计做成了贷预收账款

bamboo老师 解答

2022-04-10 17:40

这个客户在单位以前发生过往来吗？

流星888 追问

2022-04-10 17:40

后面分三笔款，我司已经还完了

流星888 追问

2022-04-10 17:41

有发生往来

bamboo老师 解答

2022-04-10 17:41

那前面是用的预收账款这个科目核算吗

流星888 追问

2022-04-10 17:42

往来挂应收的，但实际上应收是应收的账款，这笔代缴的税款，我司分三笔还完了

bamboo老师 解答

2022-04-10 17:42

那用应收账款科目就好了

流星888 追问

2022-04-10 17:48

嗯，就是这笔税款的问题，当时挂了预收1101076，后续我司转给客户公司代缴税款时，第一笔做成了  借:预付150000，第二笔做成了  借:预付200000，第三笔做成了  借:应收751026

流星888 追问

2022-04-10 17:48

就造成往来款余额不对

流星888 追问

2022-04-10 17:49

请问老师，我应该怎样调回来呢

bamboo老师 解答

2022-04-10 18:03

预收 预付 应收 挂了三个科目？

流星888 追问

2022-04-11 08:40

是的，现在三个科目都有余额

流星888 追问

2022-04-11 08:41

我该怎么调回来

bamboo老师 解答

2022-04-11 08:41

现在三个科目的余额 可以都写一下么 分别是哪个方向