老师 我公司是劳务分包公司 收到总包公司打过来的工程款之后 然后把工人的钱都打到一个包工头的卡上 对公备注应该填什么

漠 追问

2022-04-10 17:17

还用备注工程名称吗 如果开了发票 钱还没收到 先把钱给办公头让他发 怎么做账

邹老师 解答

2022-04-10 17:18

你好，没有规定这个必须备注工程名称的。
 先把钱给办**让他发，借：其他应收款，贷：银行存款 

漠 追问

2022-04-10 17:29

还用再计提工资吗

邹老师 解答

2022-04-10 17:30

你好，需要按月做计提处理的 

漠 追问

2022-04-10 17:33

老师 分录计提怎么做

邹老师 解答

2022-04-10 17:34

你好
借：劳务成本，贷：其他应付款 

漠 追问

2022-04-10 17:36

借主营业务成本 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷其他应收款吗

邹老师 解答

2022-04-10 17:44

你好，计提的时候不应当直接计入主营业务成本的

漠 追问

2022-04-10 20:25

当收到工程款的时候 能冲销其他应付款科目吗

邹老师 解答

2022-04-10 20:25

你好，支付了相应劳务款项，才可以冲销  其他应付款的