这样的数据申报不了，要填写附列表

文静的西装 追问

2022-04-10 14:32

有3%  1%专票，没有超45万，明星表和主表都填写减免的2%专票税金，但是税务系统提示要填写附列表

朱立老师 解答

2022-04-10 14:35

1%专票的部分 需要填减免税表
比如1%专票 不含税是25800  减免表 2.3.4列 填25800*2%=516

文静的西装 追问

2022-04-10 14:41

已经填写了

文静的西装 追问

2022-04-10 14:42

9900.99*2%=198.01，这张开的1%

朱立老师 解答

2022-04-10 14:43

对应主表的减征额  看下   没问题的话 申报就可以了

文静的西装 追问

2022-04-10 14:48

本期减征额已经填写了198.02，就是不能申报

朱立老师 解答

2022-04-10 14:52

减免税表修改一下   填198.02

文静的西装 追问

2022-04-10 14:56

是填写198.01，麻烦老师看看

朱立老师 解答

2022-04-10 15:00

没有收到图片


只要减免税表和 主表的减征额一致  点申报就可以

文静的西装 追问

2022-04-10 15:02

提示错误信息，不让提交

文静的西装 追问

2022-04-10 15:02

这个需要填写附列表吗？附列表是填写其他差额的

朱立老师 解答

2022-04-10 15:04

不超45万
第一栏 只填写专票不含税