老师 你好这个附表我填完之后 主表自动生成不了数据 我的利润还是那么多

嘻嘻 追问

2022-04-09 19:54

没有  3月才买的家具  

郭老师 解答

2022-04-09 19:57

那你不能填写
四月份折旧
第二季度才填写

嘻嘻 追问

2022-04-09 19:57

我保存了  但就是没有  3月买的家具  公司也是3月成立的  成本不够  所以我想用固定资产抵  账上下月才能计提  

郭老师 解答

2022-04-09 20:00

暂估一个
借管理费用
贷其他应付款
你现在一次折旧没法使用

嘻嘻 追问

2022-04-09 20:40

嗯嗯 二季度再红冲  再计提吗

郭老师 解答

2022-04-09 20:40

对的是的，是这么做的。

嘻嘻 追问

2022-04-09 21:16

这个加速折旧申报是不是得报好几年  比如家具  就得五年   二季度加速折旧完  三季度虽然也报就在折旧不了了  汇算清缴还得调回来

郭老师 解答

2022-04-09 21:19

报好几年是什么意思

嘻嘻 追问

2022-04-09 21:30

就是折旧几年报几年吗  还是怎么弄的  

郭老师 解答

2022-04-09 21:34

你好，掌上按月折旧，家具的五年你每个月都需要折旧的，在今年购买的，今年预交和汇算清交都是调减
以后每年在汇算清缴调增