设计费的收入填写在增值税申报表的哪一列？

豆豆 追问

2022-04-09 17:13

老师，是小规模纳税人代开的专票，增值税及城建税已经被扣缴，那在增值税申报表里面，增值税和城建税怎么填写？

郭老师 解答

2022-04-09 17:17

增值税的，在主表倒数第二行里面填写
城建税的，只要你增值税抵扣了城建税，跟着抵扣，不需要单独填写。

豆豆 追问

2022-04-09 17:29

老师，我就在 服务、不动产 的第二栏（专票）填写了一个数额，然后点击保存就显示 你企业“服务、不动产和无形资产”第一栏列 小于 同列第二栏+第三栏之和，是否确认？是哪里还要填什么数额吗?

郭老师 解答

2022-04-09 17:31

你好，第一栏没有填写。

豆豆 追问

2022-04-09 17:40

老师，然后减免的2%在 附列资料一  里面填写就可以了吗？

郭老师 解答

2022-04-09 17:42

减免明细表，还有竹表应纳税减征额里面的。

豆豆 追问

2022-04-09 17:52

老师，减免明细表和主表应纳税减征额里面填写之后，本期增值税应纳税金额--本期预缴=0，然后城建税的报表取数（增值税）也是0，但是城建税也是扣缴了的，我是哪里的顺序填得不对吗？

郭老师 解答

2022-04-09 17:58

城建税不需要做了
不需要补增值税
城建税0就可以

豆豆 追问

2022-04-09 18:01

非常感谢老师的耐心解答，祝您工作愉快，一切顺利！！！

郭老师 解答

2022-04-09 18:03

不用客气，工作愉快，非常感谢。