老师，增值税在这里面哪个填，是电子税局利润表，小规模减免了，如果不填的话就会和手头保表不符合，怎么办

希宝儿 追问

2022-04-09 12:43

没有结转，计提的时候不知道月底会不会超，所以没有转营业外收入

希宝儿 追问

2022-04-09 12:46

可不可以结转到下个季度转入，本次申报就不报了，

希宝儿 追问

2022-04-09 12:49

要不然就现在转入，更改报表就行了，可以吧？

郭老师 解答

2022-04-09 12:49

可以在下一个月红冲，或者是结转到营业外收入。

希宝儿 追问

2022-04-09 12:58

那资产负债表那里的应交税费金额怎么处理？

希宝儿 追问

2022-04-09 12:59

相当于就不填报了，减除就可以了对吗

希宝儿 追问

2022-04-09 13:01

我把填的取消了，报表不平了，还是反应不过来资产这边哪里要减掉这个就平了

郭老师 解答

2022-04-09 13:04

借应交税费贷营业外收入或者
借应交税费，借税金及附加不就可以啦？

郭老师 解答

2022-04-09 13:04

借应交税费，借税金及附加负数

希宝儿 追问

2022-04-09 13:05

然后营业外收入去哪里了？

郭老师 解答

2022-04-09 13:06

营业外收入结转到本年利润。

希宝儿 追问

2022-04-09 13:09

我转到所有者权益里面的本年利润了

希宝儿 追问

2022-04-09 13:09

好的谢谢老师，终于顺畅了

郭老师 解答

2022-04-09 13:15

不用客气
工作愉快