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丁丁

职称： 中级会计师

2022-04-08 21:04

同学，你好！
自产饮水机发给管理人员作为福利费
550*30*（1+13%）=18645

lvideal 追问

2022-04-08 21:37

这个不是收入38500，成本28000都有了吗
为啥还要另外计算这个

丁丁 解答

2022-04-08 21:47

同学，你好！对照着下面的分录看下
福利费
计提
借：管理费用-福利费18645
生产成本-福利费24860
贷：应付职工薪酬-福利费43505

发放
借：应付职工薪酬-福利费43505
贷：主营业务收入38500
应交税费-增值税（销项）5005

结转成本
借：主营业务成本28000
贷：库存商品28000

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