2022年3建账，就是2月的期末数，到了4月出现一家应付30万的货款没有作为期初，是2020年拿的货，现在4月先付款10万，怎么平账啊？公司内账是根据外购入库单生成发票的

THOU 追问

2022-04-08 18:01

反不了，要删掉做的凭证才能反初始

家权老师 解答

2022-04-08 18:03

那你只有做凭证来平账了比如
借：利润分配
贷：应付账款

THOU 追问

2022-04-09 11:47

我的利润表的累计金额和资产负债表是不是就相差5万了？这个数字怎么体现出来

家权老师 解答

2022-04-09 14:13

因为调账相差5万很正常的哈，要不然，你只有反初始化