老师,账上增值税进项税额比税务局申报系统得进项留底多了7000块钱,今年是我做的账每月对得上去年是之前的会计做的,有些乱然后可以不对了么主要对不过来了,他的账有些乱,如果这样的情况下,我思路是不是应该把账调成税务局申报表的数额,如果是的话然后这7000多怎么做账呢
鳗鱼微笑
于2022-04-08 11:08 发布 1429次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-04-08 11:11
你好; 留抵多了。 你去看看是不是结转错误了或者是 你 申报错误了。先去确定到底是 账上正确还是申报表上面的数据正确; 这样才能判断怎么去处理 差异
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你好; 留抵多了。 你去看看是不是结转错误了或者是 你 申报错误了。先去确定到底是 账上正确还是申报表上面的数据正确; 这样才能判断怎么去处理 差异
2022-04-08 11:11:22

是的,附表二第20行“红字专用发票信息表注明的进项税额
2021-12-08 20:15:34

您好
填写在附表二 进项税额转出下面对应的红字发票信息表栏次
2019-05-11 14:25:04

这个直接咨询你们的税务专管员,应该是本月缴税,5月再留抵处理
2018-05-15 09:44:51

进项税额填附表二,税控盘的减免填在减免税申报明细表中
抵扣顺序为:先进项抵扣,再税控盘抵减
2020-07-14 23:45:01
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