送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-04-08 11:11

 你好;  留抵多了。 你去看看是不是结转错误了或者是 你  申报错误了。先去确定到底是 账上正确还是申报表上面的数据正确; 这样才能判断怎么去处理 差异   

鳗鱼微笑 追问

2022-04-08 11:12

他这个属实对不出来,每个月的都存在不一样,有的税务局那边选择了不勾选,然后可能他们自己也不知道

鳗鱼微笑 追问

2022-04-08 11:13

一般纳税人税务局上的票肯定应该不会有问题吧,而且账上多了把账上调下去呗,这样会有风险么

鳗鱼微笑 追问

2022-04-08 11:14

因为他属实有些乱,现在涉及到季报,她头两年每个月都有差异

鳗鱼微笑 追问

2022-04-08 11:14

短时间内肯定找不出来,这样的情况

meizi老师 解答

2022-04-08 11:18

对不上的话; 你没法直接去调整的; 你至少要核对才行的; 你增值税认证平台里面有数据  你可以去核对下  

鳗鱼微笑 追问

2022-04-08 11:23

我要核对的话我的核对三年的,21年之前每个月都不太一样,我就22年我做的每月是能对上的,但是留底金额就不对反正,那这么挂着有啥风险么,那得老麻烦了好几个人做的账醉了

meizi老师 解答

2022-04-08 11:29

 你好;      那也得核对哈 ;  你要想以后    顺畅的话; 就必须要一一核对哈  

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 你好;  留抵多了。 你去看看是不是结转错误了或者是 你  申报错误了。先去确定到底是 账上正确还是申报表上面的数据正确; 这样才能判断怎么去处理 差异   
2022-04-08 11:11:22
是的,附表二第20行“红字专用发票信息表注明的进项税额
2021-12-08 20:15:34
您好 填写在附表二 进项税额转出下面对应的红字发票信息表栏次
2019-05-11 14:25:04
这个直接咨询你们的税务专管员,应该是本月缴税,5月再留抵处理
2018-05-15 09:44:51
进项税额填附表二,税控盘的减免填在减免税申报明细表中 抵扣顺序为:先进项抵扣,再税控盘抵减
2020-07-14 23:45:01
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