期末其他应收款为负数了，该怎么调整

雁子 追问

2022-04-08 11:09

就是在资产负债表里把应收的负数转为其他应付款是吗

郭老师 解答

2022-04-08 11:11

你好，对的是的是这么做。

雁子 追问

2022-04-08 11:12

可是我的金蝶报表系统出来的资产负债表就是付的，要我人为改过来吗

郭老师 解答

2022-04-08 11:16

你好，你申报的时候修改就可以的，自动出来的，这个不用修改了，如果你想要修改的话，得找你软件售后给你重新设置一下公式。

雁子 追问

2022-04-08 11:18

这一期是负数，我申报时调整到其他应付款，之后的申报会有影响吗

郭老师 解答

2022-04-08 11:20

哦，没有影响的，这个没有关系。

雁子 追问

2022-04-08 11:30

我的收银行利息在金蝶利润表里显示负数，填申报表时怎么填，也填负数吗

郭老师 解答

2022-04-08 11:31

对的是的，也是负数的。

雁子 追问

2022-04-08 11:32

可是金蝶里出来的利润表中营业利润和申报表中营业利润不一样了

郭老师 解答

2022-04-08 11:34

怎么会不一致？借银行存款，借财务费用负数。

雁子 追问

2022-04-08 11:37

我的分录就是这么做的啊，可是金蝶里出来的利润表中营业利润和申报表中营业利润就是不一样了，差了6.51

郭老师 解答

2022-04-08 11:39

好，你申报的两个表格截图。

郭老师 解答

2022-04-08 11:39

软件出来的，和你申报给税务局的截图看一下。

雁子 追问

2022-04-08 11:47

好的，这就发了

郭老师 解答

2022-04-08 11:49

第二个图片为什么没有财务费用负数？

雁子 追问

2022-04-08 11:55

好的，知道错误原因了，谢谢老师

雁子 追问

2022-04-08 11:57

还有就是填残疾人就业保障金申报表时，职工工资总额必须填上年数吗，填当年第一季度的可以吧

郭老师 解答

2022-04-08 11:58

好必须填写是上一年度的，你看下你申报的是不是上亿年的。

雁子 追问

2022-04-08 12:00

上一年的工资总额，还是上一年对应的季度工资总额？

郭老师 解答

2022-04-08 12:01

你好上年的工资总额。

雁子 追问

2022-04-08 12:09

通用申报表（工会经费）中应税项1-3月征期中应该是1-3月应发工资总额，是吧

郭老师 解答

2022-04-08 12:09

是的是的，是一到三月份的应发工资。