公司情况：前年一般纳税人转为了小规模纳税人， 公路勘测设计服务行业。 去年12月补缴了一笔17年的企业所得税126462.72元，所做分录借：利润分配-未分配利润126462.72， 贷：银行存款126462.72， 冲销17年发票，借：应付账款256000， 贷：利润分配-未分配利润256000. 然后今年的资产负债表的未分配利润和利润表的净利润勾稽不正确了，我也上网查过一些，怎么算都算不对，我就想知道，是不是这个分录做错了，然后要怎么办呢？[图片]

喜悦的鲜花

于2022-04-08 10:21 发布   1549次浏览

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