上个月因为没材料发票暂估了材料成本没，这个月材料发票只来了极少部分，而且也认证了这些票，应该怎么做分录呢?

珊珊 追问

2017-04-12 16:55

老师，上个月暂估商品我们已经卖掉了，而且上月我也结转了成本，这个月这个商品的进项票只来了一部份，我该咋做成本呀?

珊珊 追问

2017-04-12 17:06

是不是本月结转成本二上月结转的成本暂估的100一本月来的票的成本20=80

珊珊 追问

2017-04-12 17:13

老师我们因销售时没进项票，全额上销项，那我暂估成本时可以把税款也暂估进去吗;

珊珊 追问

2017-04-12 17:20

我最高可以暂估多少结转成本?比如卖价100，税金17共ll7元…

珊珊 追问

2017-04-12 19:11

老师若高估成本，到后期有票后会多交所得税吗

宋生老师 解答

2017-04-11 14:24

您好！你红字冲减之前的暂估，然后做收到的。借原材料 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷应付账款等 
到月底不够再暂估

宋生老师 解答

2017-04-11 14:35

您好！是全冲掉。然后月底重新暂估。

宋生老师 解答

2017-04-12 16:58

您好！红字冲减之前暂估的那部分，然后做正确的。

宋生老师 解答

2017-04-12 17:07

您好！不明白你说的。你暂估100，都冲掉。然后来了20，就做20，剩余的80可以再暂估。

宋生老师 解答

2017-04-12 17:15

您好！不用暂估税金。  。

宋生老师 解答

2017-04-12 17:33

您好！没有规定暂估必须多少

宋生老师 解答

2017-04-13 09:24

您好！后期有票就不用多交所得税了。