老师，想问下小规模有代开专票，现在提示多交一分钱，我现在需要改什么吗，还是直接申报呢？

小0 追问

2022-04-07 20:38

老师，如果销售额改了，那跟我开票金额不就对不上了吗

郭老师 解答

2022-04-07 20:40

你要么你的销售额不一致，要么你的税额不一致，你可以自己选择。

小0 追问

2022-04-07 20:43

没明白，老师能否说详细一点。不打算改销售额，我担心申报时会比对不通过。如果是改税额要怎么改，改哪里呢

郭老师 解答

2022-04-07 20:44

不改销售额不会比对不通过的，就是你的应补税款有一分钱的差异。

郭老师 解答

2022-04-07 20:45

但是这种情况下，税务局会要求你们修改。
数额不修改，你可以修改减免的税款，不是吗？18兰增加一分钱

小0 追问

2022-04-07 20:58

老师，减免18栏那里可以修改但是如果增加一分钱的话，那22栏就变成3478.06了。我现在这样填的是减免处减少了1分钱，到底怎么改才对呢

郭老师 解答

2022-04-07 20:59

减少一分钱
18兰减少一分钱

小0 追问

2022-04-07 21:02

那我这个截图里填的就是正确的，是吗

郭老师 解答

2022-04-07 21:08

是的
减免明细表也得修改